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新品引进工作中采购主 |
1、 新品的来源有二条途径；
1是供应商主动提供，2是市场调查发现。
a. 对供应商提供的每一个新品都要填写新品登记单，商品介绍部分由供应商填写，供应商盖章确认并附报价单、样品及有关资料交采购主管。
b. 对市场调查发现的新品，采购主管联系供应商前来洽谈新品引进、新供应商引进事宜，双方无异议后进行“a”程序。
2、 采购主管要详细介绍填写方法及要求。
3、 采购主管检查，供应商提供的样品必须是完好可销售的商品，提供的报价、商品检验单复印件、企业三证复印件都要盖上红印公章或红印业务章，复印的公章、业务章无效。
4、 采购主管与供应商洽谈公司规定及要求部分，达成一致后，供应商在签章栏中签名和盖上公章或业务章。
5、 公司对新品引进的规定及要求；
1） 新应商：必须达到；年返利：％、月返利：％、
场费： 。、节庆赞助： 、新品费（条码费）： 、
DM费： 元/次。一年 次、
堆桩费： 元/次。一年 次、
其它：。
2） 老供应商：必须达到；新品费（条码费）： 。
6、 细查询新品所属小分类的相关数据，对新品登记单上所填数据确保正确无误，对判断的预计销售反复推敲。
7、 新品讨论；采购主管向采购经理详细介绍新品、新品所属小分类的相关数据、公司规定事项达成结果，及阐述新品预计销售量等的理由。
8、新品讨论通过的新品；
a、 采购主管通知供应商（新供应商）前来同采购经理签订合同（按照合同签订流程）及支付公司规定的新品款项，同时做好新品审批单。
b、 采购主管接单后，通知供应商（老供应商）前来支付公司规定的新品款项，同时做好新品审批单。
9、 供应商支付完公司规定的新品款项后将付款凭证复印件交采购主管。
10、 采购主管将填写完整的新品审批单连同新品登记单、付款凭证复印件、传采购经理签字，采购经理传总监签字，返传采购主管。
11、 管接到审批完整的新品审批单后，连同样品、报价单、供应商企业三证复印件传录入部门。
新品讨论被否决的商品；采购主管通知供应商前来退还样品，新品资料保存以备用。
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